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中共抚顺市委讲师团2017年度部门决算公开

文章来源:  |  发布日期:2018-07-30 10:49:51

 
抚顺市委讲师团部门预算
(2017年)
 
 
目    录
 
第一部分  抚顺市委讲师团概况
主要职责、机构设置及人员编制、固定资产
第二部分  抚顺市委讲师团部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分  抚顺市委讲师团2017年部门预算说明
第四部分  名词解释
 
 
 
 
第一部分  抚顺市委讲师团概况
主要职责
一、负责组织实施在职干部马克思主义理论和形势任务教育工作;
二、会同有关部门对各单位党委(党组)理论学习进行督促检查;
三、根据中央、省委和市委制定的干部理论教育规划和工作部署,参与实施在职干部理论教育工作,承担在职干部业余学习培训;
四、负责理论宣讲阵地的管理和审核工作,制定宣讲工作的基本原则和规范,建立宣讲制度和宣讲阵地管理制度;
五、开展理论研究,编写学习辅导材料;
六、承担县区理论学习有关业务指导工作;
七、完成市委交办的各项工作任务。
机构设置及人员编制
抚顺市委讲师团下设四个处室:办公室、学习指导处、宣讲组织处、综合调研处。行政编制18人,实际在编14人,退休9人。
固定资产
固定资产总额345087元。
第二部分  抚顺市委讲师团部门预算表(见附件)
第三部分  抚顺市委讲师团2017年部门预算说明
一、关于抚顺市委讲师团2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
抚顺市委讲师团2017年财政拨款收支总预算216.41万元,2016年财政拨款收支总预算为195.70万元,增加20.71万元。增加主要原因为个人车辆补贴和工资调整。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入216.41万元、无上年结转;支出包括:一般公共服务支出150.84万元、社会保障和就业47.6万元、医疗卫生7.24万元、住房保障10.73万元。
二、关于抚顺市委讲师团2017年一般公共预算当年拨款情况说明
一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务(类)支出150.84万元,占69.7%;社会保障和就业(类)支出47.6万元,占22%;医疗卫生(类)支出7.24万元,占3.3%;住房保障(类)支出10.73万元,占5%。
三、关于抚顺市委讲师团2017年一般公共预算基本支出情况说明
抚顺市委讲师团2017年一般公共预算基本支出188.41万元。
其中:人员经费158.58万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、励金、务补贴住房公积金、退休费、提租补贴抚恤金、生活补助、医疗费、奖、购房补贴、采暖补贴、物业服  其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费29.83万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
四、关于抚顺市委讲师团2017年“三公”经费预算情况说明
抚顺市委讲师团2017年“三公”经费预算数为2.5万元,主要用于公务用车运行费2.5万元。(2.5万元是财政定额数)2017年相比2016年“三公”经费减少0.5万元,一方面公务用车改革之后,财政定额公务用车费用减少0.2万元;一方面,2017年没有做公务接待费用,减少0.3万元。
五、关于抚顺市委讲师团2017年政府性基金预算支出情况的说明
抚顺市委讲师团2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
 六、关于抚顺市委讲师团2017年收支预算情况的总体说明
 按照综合预算的原则,财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。抚顺市委讲师团2017年收支总预算216.41万元。
七、关于抚顺市委讲师团2017年收入预算情况说明
抚顺市委讲师团2017年收入预算216.41万元,无上年结转;一般公共预算拨款收入216.41万元,占100 %。
八、关于抚顺市委讲师团2017年支出预算情况说明
抚顺市委讲师团2017年支出预算216.41万元,其中:基本支出188.41万元,占87.06%;项目支出28万元,占12.94%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
机关运行经费29.83万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(二)政府采购情况。
 2017年抚顺市委讲师团政府采购预算2.3万元,其中政府采购服务预算2.3万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日,抚顺市委讲师团单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
(四)绩效目标设置情况。
2017年广场行宣讲、理论培训、理论宣讲专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款28万元。
第四部分  名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金(包括财政供养人员的在职及离退休人员工资)。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)和一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出和项目支出。 
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
6.  医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
 

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